4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 12/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
3946/000-2017 - 01
-187,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3946/0-2017
Vl.Total:
-187,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-187,25
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
4
5654/000-2017       
12.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - GABINETE
Vl.Total:
12.320,00
Un.:
%
Quantidade:
9,6400
1.278,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
5655/000-2017       
2.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - GABINETE
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
1.835,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
5656/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
575,00
%
0,5200
1.095,60
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
495/002-2017       
0,00
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
JURÍDICO
Vl.Total:
87,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,80
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/004-2017       
0,00
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/003-2017       
0,00
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/037-2017       
0,00
65.283,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 04/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
65.283,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.283,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.92.01
J
02.328.280/0001-97
54
5662/000-2017       
116,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA PAGAMENTO DE CONTA ABERTA DO ANO DE 2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
116,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,45
3752/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
77
5652/000-2017       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS DO IPTU - 
COLOCAÇÃO DAS FAIXAS NA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE UBS 
CENTRO - FINANÇAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
245,00
4806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5622/000-2017       
712,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braços base back system (regulagem de encosto e assento) 
estofada com revestimento em tecido preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
712,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
356,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4937/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5623/000-2017       
1.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO. Pés palito, revestida em corvim preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
1.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
106,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/005-2017       
0,00
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5677/000-2017       
390,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
292,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
292,04
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
98,00
UN
1,0000
98,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5678/000-2017       
1.007,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
178,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
178,36
2 - Aquisiçao de: TUBO. DA BARRA DE DIREÇÃO
278,32
UN
1,0000
278,32
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. DA CAIXA DE DIREÇÃO
264,60
PÇ
1,0000
264,60
4 - ADAPTADOR. DA BARRA DE DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
286,16
PÇ
1,0000
286,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5680/000-2017       
290,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
290,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5681/000-2017       
329,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
164,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,50
2 - RETROVISOR
135,36
UN
2,0000
67,68
3 - LAMPADA - HONDA CG 125 - DAT 4157 - SERV. MUNICIPAIS
30,08
PÇ
1,0000
30,08
4251/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.395.000/0001-39
185
5134/000-2017 - 01
-234,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5134/0-2017 - MOTIVO: O FUNCIONÁRIO IRÁ SE RESPONSABILIZAR PELA MULTA
Vl.Total:
-234,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-234,77
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5679/000-2017       
400,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TUBO DA BARRA LUVA DA CAIXA DE DIREÇÃO E 
ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5682/000-2017       
399,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE SOLENOIDES/ CHICOTE ELETRICO E ENGATE - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5683/000-2017       
800,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DO JOGO DE PINOS E BUCHAS REFORMA CONCHA E LUBRIFICAÇÃO DAS 
ARTICULAÇÕES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5642/000-2017       
504,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSA DIANTEIRA
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
55,25
2 - BARRA AXIAL - L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
81,60
UN
2,0000
40,80
4 - MANCAL DE BANDEJA
108,80
UN
2,0000
54,40
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
10,20
UN
1,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5643/000-2017       
400,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
239
5647/000-2017       
122,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,00
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,01
4 - CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER - DBA 9460 - DES. AGRÁRIO
49,00
HR
0,8000
61,01
Outros/Não Aplicável
MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
100.266.107-28
284
5619/000-2017       
298,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS- 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" 
EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.115.617/0001-03
323
5663/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré natal e parto . É composto por 01 álbum grande 
amamentação, 01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento familiar e reprodutivo, 01 seio na 
prancha moreno, 01 pelve feminina em tecido, quadro imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar 
catálogo. - SEMINA EDUCATIVA - GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO - 2º TA AO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
1.800,00
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5670/000-2017       
426,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 14-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
Vl.Total:
73,78
Un.:
UN
Quantidade:
34,0000
2,17
2 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 16-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
3 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 18-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
4 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 20-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
5 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 22-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
6 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 24-G, do tipo "por fora da agulha”, 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED - PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,78
UN
34,0000
2,17
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
5671/000-2017       
2.126,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD
Vl.Total:
2.024,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
101,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, 
REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY 
CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
101,24
UN
1,0000
101,24
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
5672/000-2017       
1.410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA CLINICA - RIESTER / FORTELUX N
Vl.Total:
896,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
56,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da 
frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Peso aproximado 37 
gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no Ministério da Saúde - CHOICE 
MED / MD 300C19 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO 
TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL 
CAMILO, ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
514,00
UN
2,0000
257,00
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/001-2017       
0,00
412,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
ABRIL/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
412,43
Un.:
KG
Quantidade:
44,3000
9,31
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/000-2017 - 01
-108,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/0-2017 - MOTIVO: VARIAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/002-2017 - 01
0,00
-108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/2-2017 - MOTIVO: VARIAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5669/000-2017       
200,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DO ESF - 73% DE DESCONTO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
5673/000-2017       
4.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm - MEDPEJ/DF7000 DB
Vl.Total:
1.268,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
634,00
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%) - MEDPEJ/DF7001B
1.944,00
UN
4,0000
486,00
3 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado - RIESTER / RI MINI - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, 
ARAPONGAL, SERROTE, AGROCHÁ E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.038,00
UN
2,0000
519,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
5674/000-2017       
4.534,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. - 
MIKATOS MOD.001
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
510,00
2 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO B, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
454,00
UN
1,0000
454,00
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
5618/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR E ACOMPANHAR OS USUÁRIOS PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE 
SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 07h10 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5604/000-2017       
96,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
9,60
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
5605/000-2017       
135,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
11,30
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
460
5606/000-2017       
144,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA, ESCRITA GROSSA - 6 CORES
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,00
2 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE - OURO E PRATA  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
34,00
CJ
2,0000
17,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5607/000-2017       
676,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA COM GLITTER - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
196,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
24,50
2 - CONTACT COLORIDO  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
480,00
RL
12,0000
40,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5608/000-2017       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE PLÁSTICO COM TAMPA - 11 LITROS  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5609/000-2017       
29,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PARA FERRAMENTAS - GRANDE - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,50
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
5610/000-2017       
357,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml
Vl.Total:
312,00
Un.:
CJ
Quantidade:
30,0000
10,40
2 - PINCEL REDONDO N° 2 PARA CONTORNO
24,00
UN
20,0000
1,20
3 - BOLINHA DE ISOPOR - 50MM
10,00
UN
20,0000
0,50
4 - BOLINHA DE ISOPOR - 75MM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
11,25
UN
15,0000
0,75
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
460
5611/000-2017       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALGODÃO CRU - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
10,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5612/000-2017       
762,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
Vl.Total:
235,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
9,40
2 - TELA PARA PINTURA 20 X 30
199,50
UN
30,0000
6,65
3 - CANETA PARA TECIDO - PRETA
47,00
UN
10,0000
4,70
4 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS
23,50
CX
5,0000
4,70
5 - COLA PARA E.V.A - 90GR
67,50
UN
15,0000
4,50
6 - BARBANTE NA COR CRU 4 FIOS
10,00
RL
5,0000
2,00
7 - TESOURA GRANDE EM METAL 21CM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
180,00
UN
20,0000
9,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5613/000-2017       
321,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 18
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,50
2 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
36,25
UN
5,0000
7,25
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
38,00
UN
5,0000
7,60
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
46,25
UN
5,0000
9,25
5 - TELA PARA PINTURA 20X20CM  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
163,50
UN
30,0000
5,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5614/000-2017       
77,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE DE PONTA PARA BIJUTERIA
Vl.Total:
72,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,50
2 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,25MM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
4,50
RL
2,0000
2,25
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
460
5615/000-2017       
606,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA ARTESANAL PARA MADEIRA - 250GR
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
13,00
2 - PASTA PARA MODELAGEM - 250ML
65,00
POTE
5,0000
13,00
3 - TINTA SPRAY PARA ARTESANATO
79,60
UN
4,0000
19,90
4 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, 250ML - PRETA
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO - 6 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
312,00
CX
20,0000
15,60
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO FRANCISCO ALVES15902330858
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.246.716/0001-88
460
5616/000-2017       
395,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FELTRO - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
238,40
Un.:
MT
Quantidade:
16,0000
14,90
2 - PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA
70,00
UN
20,0000
3,50
3 - BARBANTE NA COR CRU - 10 FIOS
59,50
RL
5,0000
11,90
4 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,35MM
7,80
RL
2,0000
3,90
5 - FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIA, TRANSPARENTE 0,07MM, 100MT  - MATERIAL PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
20,00
RL
1,0000
20,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
416
4179/001-2017       
0,00
19.830,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ABRIL/17 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
19.830,58
Un.:
SV
Quantidade:
14,2700
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5583/000-2017       
323,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
42,00
HR
0,6800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DT
50,40
HR
0,8200
61,62
4 - CAMBAGEM. LD
63,01
HR
1,0200
61,62
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
63,01
HR
1,0200
61,62
6 - CONSERTO DE RODA - VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
76,98
HR
1,2500
61,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5584/000-2017       
368,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CAMBIO - VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5585/000-2017       
125,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,25
Un.:
HR
Quantidade:
2,0400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5586/000-2017       
633,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
2 - LIMPEZA DOS BICOS
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
501,00
HR
8,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5587/000-2017       
304,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5588/000-2017       
184,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5589/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTRO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5590/000-2017       
2.184,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
739,42
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE . E ENCAMIZAR - VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.445,49
HR
23,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5591/000-2017       
319,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - CAMBAGEM. LD/LE - VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5592/000-2017       
320,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE RADIADOR E MANGUEIRA
Vl.Total:
308,09
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,62
2 - CONSERTO DE PNEU - VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
12,25
HR
0,2000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5593/000-2017       
388,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,40
HR
0,4800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,01
HR
0,8000
61,62
5 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS E PNEUS - VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
246,46
HR
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5594/000-2017       
308,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BORRACHA DO VIDRO DIANT. DO PARABRISA - VEÍCULO MASTER PLACA FQS 
3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,09
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5595/000-2017       
595,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE OLEO, FILTRO DE OLEO E AR - VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,6600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5596/000-2017       
254,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
105,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
61,62
2 - REVISÃO. INSTALAÇÃO
112,00
HR
1,8200
61,62
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADA - VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
37,33
HR
0,6100
61,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5597/000-2017       
368,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE PARTIDA - VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
246,47
HR
4,0000
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5598/000-2017       
737,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO TETO
Vl.Total:
367,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,9600
61,62
2 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5599/000-2017       
142,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,61
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - CASTER - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5600/000-2017       
184,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,80
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5601/000-2017       
2.331,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
840,00
Un.:
HR
Quantidade:
13,6300
61,62
2 - MÃO DE OBRA. DE MOTOR
840,00
HR
13,6300
61,62
3 - MÃO DE OBRA . DE TURBINA
546,01
HR
8,8600
61,62
4 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO E MODULO - VEÍCULO RANAULT FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
104,99
HR
1,7000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5602/000-2017       
1.724,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE JUQUITIBA/SP PARA OFICINA DEL REI - VEÍCULO DOBLO DBA 9463 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.724,20
Un.:
KM
Quantidade:
275,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5603/000-2017       
94,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SECRETARIA DE SAÚDE PARA OFICINA LS PNEUS - VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5664/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5665/000-2017       
250,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 
9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5666/000-2017       
251,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT 
MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
251,51
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,62
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/005-2017       
0,00
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/003-2017       
0,00
8.618,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.618,06
Un.:
SV
Quantidade:
6,2000
1.390,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5667/000-2017       
296,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - 
51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
72,02
HR
1,1700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5668/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
943/000-2017 - 01
-7.300,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 943/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-7.300,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.300,80
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/000-2017 - 01
-1.081,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 961/0-2017 - MOTIVO: SALDO PARCIAL NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-1.081,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.081,00
5140/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5617/000-2017       
2.289,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENOXAPARINA 80MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA - EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 
DA PACIENTE ANDRESSA DA SILVA SANTANA , PROCESSO Nº 1000746-25.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.289,84
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
38,16
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/000-2017 - 01
-2.374,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 930/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-2.374,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.374,00
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/000-2017 - 01
-15.531,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 931/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-15.531,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.531,75
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/000-2017 - 01
-676,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 932/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-676,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-676,80
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/000-2017 - 02
-208,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 933/0-2017 - MOTIVO: SALDO PARCIAL NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-208,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-208,60
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
1904/000-2017 - 01
-1.159,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1904/0-2017 - MOTIVO: SALDO PARCIAL NÃO UTILIZADO - O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-1.159,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.159,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
5627/000-2017       
1.530,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
650,18
Un.:
HR
Quantidade:
19,4200
33,48
2 - MÃO DE OBRA. MOTOR
500,19
HR
14,9400
33,48
3 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
229,34
HR
6,8500
33,48
5 - ALINHAMENTO. 3D - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
566
5641/000-2017       
659,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREAGEM E SILENCIOSO
610,05
HR
10,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
566
5645/000-2017       
529,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS MOLA TRASEIRA
Vl.Total:
340,67
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
75,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS AMORTECEDORES TRAS.
98,42
HR
1,3000
75,71
3 - SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS BARRA. ESTAB. TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
90,85
HR
1,2000
75,71
4626/2017
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
584
5676/000-2017       
38.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
32.760,00
Un.:
%
Quantidade:
10,1900
3.213,59
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.050,00
%
10,1900
103,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
4.830,00
%
10,1900
473,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5624/000-2017       
390,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - Aquisição de: POLIA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
130,05
UN
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5625/000-2017       
295,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
3 - FLUIDO DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5626/000-2017       
1.749,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
350,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,20
2 - RETENTOR. VIRA LADO VOLANTE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - RETENTOR DO COMANDO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - CORREIA DENTADA
80,75
UN
1,0000
80,75
7 - TENSOR CORREIA
229,50
UN
1,0000
229,50
8 - VALVULA DE ESCAPE
153,00
PÇ
6,0000
25,50
9 - VALVULA. ADMISSÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
10 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULAS
95,20
PÇ
16,0000
5,95
11 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
231,20
UN
1,0000
231,20
12 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
PÇ
2,0000
40,80
13 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5629/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5630/000-2017       
830,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO
Vl.Total:
190,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
95,20
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO PATINS
168,30
UN
1,0000
168,30
3 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
471,75
PÇ
1,0000
471,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5631/000-2017       
896,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,60
UN
1,0000
183,60
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - FILTRO DE OLEO
34,00
UN
1,0000
34,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
67,15
UN
1,0000
67,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5634/000-2017       
985,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - PINO DE CENTRO
80,75
UN
1,0000
80,75
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - CHAVE DE SETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - BRZ 2840 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
185,30
UN
1,0000
185,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5636/000-2017       
90,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO GOL - EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5637/000-2017       
985,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. PINHÃO DO VELOCIMETRO
Vl.Total:
233,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
233,75
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
380,80
UN
1,0000
380,80
3 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO DUCATO - DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5639/000-2017       
46,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
5640/000-2017       
770,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
360,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,36
2 - ATUADOR HIDRAULICO . DE EMBREAGEM
122,64
UN
1,0000
122,64
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,60
UN
1,0000
159,60
4 - ABRAÇADEIRA
33,26
UN
1,0000
33,26
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
74,14
UN
2,0000
37,07
6 - LUZ DA RÉ
10,08
UN
1,0000
10,08
7 - LUZ DA PLACA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
10,08
UN
1,0000
10,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5644/000-2017       
1.587,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - BUCHA DA MOLA. DIANT/TRAS
270,00
UN
4,0000
67,50
3 - BUCHA. MOLA TRAS PARTE DIANT
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - MOLA TRASEIRA
180,00
UN
1,0000
180,00
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
330,00
UN
2,0000
165,00
6 - CUICA DE FREIO. 16X24 BLINDADA
487,50
UN
1,0000
487,50
7 - BUCHA. BARRA ESTABIL.TRAS
84,00
UN
4,0000
21,00
8 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
18,75
UN
1,0000
18,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5628/000-2017       
140,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA DENTADA E TENSIONADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,62
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5632/000-2017       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
159,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
121,39
HR
1,9700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5633/000-2017       
230,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E TROCA HOMOCINÉTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,7400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5635/000-2017       
440,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,77
HR
0,9700
61,62
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - BRZ 2840 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
80,12
HR
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5638/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO PAINEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO DUCATO - DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
5646/000-2017       
771,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
626,25
Un.:
HR
Quantidade:
10,2000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,00
HR
1,1700
61,38
5127/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
113812600
J
46.522.942/0001-30
5813
265/000-2017       
383,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5J0316637 - VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 
7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,06
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
191,53
5159/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.661.093/0001-59
711
5621/000-2017       
2.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,00
2 - PLACA E1 CENTRAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
1.690,00
UN
1,0000
1.690,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5577/000-2017 - 01
-8.653,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5577/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-8.653,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.653,76
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/000-2017       
8.653,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.653,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.653,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5696/000-2017       
130,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA. DÁGUA - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - 
ASSISTÊNCIA
101,15
PÇ
1,0000
101,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5697/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
5686/000-2017       
1.005,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
520,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
260,10
2 - COIFA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
66,30
UNI
2,0000
33,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
110,50
PÇ
2,0000
55,25
4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
59,50
UN
2,0000
29,75
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
159,80
UN
1,0000
159,80
6 - ESPELHO DO RETROVISOR. L/E - MANUTENÇÃO DO SANTANA - CDV 1353 - CREAS - 15% DE DESCONTO - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
89,25
UNI
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5689/000-2017       
1.045,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
782,00
UN
4,0000
195,50
3 - JOGO DE BORRACHA. DO PARABRISA
159,80
UN
1,0000
159,80
4 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
62,90
UN
1,0000
62,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5690/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5691/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 15% - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5692/000-2017       
560,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
70,55
UN
1,0000
70,55
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
190,40
UN
2,0000
95,20
4 - REPARO. PATINS FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - DESCONTO 
DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,20
UN
2,0000
64,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
739
5653/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE 
DO 1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7800
1.278,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
5687/000-2017       
71,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA ALTERNADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO C20 - BRZ 7719 - VIVA LEITE - 
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
739
5688/000-2017       
40,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE 
DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
4626/2017
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
5675/000-2017       
128.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
109.200,00
Un.:
%
Quantidade:
33,9800
3.213,60
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
3.500,00
%
33,9800
103,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
16.100,00
%
33,9800
473,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
5685/000-2017       
340,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
80,74
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
199,65
HR
3,2400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5693/000-2017       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 
50% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5694/000-2017       
340,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BORRACHA DO PARABRISA
139,89
HR
2,2700
61,63
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 50% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
100,44
HR
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5695/000-2017       
60,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MONTAGEM DE PNEU
20,09
HR
0,6000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO UNO - EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,04
HR
0,3000
33,47
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/000-2017       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
759
5657/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FMDCA
575,00
%
0,5200
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
759
5658/000-2017       
3.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - FMDCA
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4300
2.729,95
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
772
5659/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE - 
FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
5660/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEIREIRO 
- FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
772
5661/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIADOR, DESIGN DE 
SOBRANCELHA E DEPILAÇÃO - FUNSSOL
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.000,00
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5648/000-2017       
6.902,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
Vl.Total:
5.383,13
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
29,4200
183,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO VIRADA 
CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
1.519,00
DIÁRI
7,0000
217,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5649/000-2017       
1.188,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL 
PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
4,95
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5650/000-2017       
6.022,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL
Vl.Total:
3.387,92
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
1.693,96
2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ATIVIDADES DA SECRETARIA - CULTURA
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5651/000-2017       
3.270,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
2.443,36
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
16,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO 
VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA 
DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
827,56
DIÁRI
4,0000
206,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5620/000-2017       
1.169,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
903,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
1,29
2 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O 
EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO 
E PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
266,70
LT
30,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5580/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ/SP ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ 
PARTICIPAR DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 
21h30 - FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
834
5582/000-2017       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACAS DIMENSÕES 2,0X1,20M - INOVARTE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
370,00
2 - PAINEL TIPO BANNER DIMENSÕES 1,20X0,90M - INOVARTE - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE - C/C 006.000438-1 CEF - ESPORTE
1.840,00
16,0000
115,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
837
5684/000-2017       
100,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA LS PNEUS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO. - PARA GUINCHO DO 
VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
Vl.Total:
100,32
Un.:
KM
Quantidade:
16,0000
6,27
REGISTRO, 15 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125